Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Servisné práce SPIN		s DPH			27.01.2011
	Faktúra	256	Školenie	20,00	s DPH			09.09.2013		Mesto Prešov	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra		Faktúry 07/2022		s DPH			31.07.2022						05.08.2022
	Faktúra	131887	Bezpečnostno technické prehliadky	95,62	s DPH			26.09.2013		BTS-PO s.r.o.	SPŠ strojnícka			11.10.2013
	Faktúra	213063	Spotrebný materiál	50,81	s DPH	67/2013		19.09.2013		Milan Molnár PREDOM	SPŠ strojnícka			04.10.2013
	Faktúra	0111126793	Telefón	64,70	s DPH			18.09.2013		Orange Slovensko a.s.	SPŠ strojnícka			30.09.2013
	Faktúra	282313195	Chlórňan sodný	206,72	s DPH	55/2013		16.09.2013		Brenntag Slovakia s.r.o.	SPŠ strojnícka			30.09.2013
	Faktúra	222013	Viazanie triednych kníh	154,00	s DPH	59/2013		12.09.2013		Andrej Višňovský	SPŠ strojnícka			30.09.2013
	Faktúra	1010001375	Internetová doména	15,49	s DPH			12.09.2013		Slovanet a.s.	SPŠ strojnícka			30.09.2013
	Faktúra	4753746930	Telekomunikačné služby	107,88	s DPH			09.09.2013		Slovak Telecom a.s.	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra	8753873971	Telekomunikačné služby	131,45	s DPH			09.09.2013		Slovak Telecom a.s.	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra	411015837	Poistka	38,20	s DPH			06.09.2013		Allianz Slovenská poisťovňa	SPŠ strojnícka			30.09.2013
	Faktúra		Faktúry 05/2022		s DPH			31.05.2022						14.06.2022
	Faktúra	1630000522	Komunálne odpady 2013	444,89	s DPH			06.09.2013		Mesto Prešov	SPŠ strojnícka			30.09.2013
	Faktúra	4204602161	Plyn	5 872.00	s DPH			06.09.2013		SPP a.s.	SPŠ strojnícka			25.09.2013
	Faktúra	2300009455	Elektrina	1 840,00	s DPH			06.09.2013		VSE a.s.	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra	113087	Spotrebný materiál	67,40	s DPH	54/2013		02.09.2013		Milan Molnár PREDOM	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra	213058	Spotrebný materiál	96,75	s DPH	53/2013		02.09.2013		Milan Molnár PREDOM	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra	7327664096	Plyn	4,00	s DPH			05.09.2013		SPP a.s.	SPŠ strojnícka			19.09.2013
	Faktúra		Faktúry 08/2022		s DPH			31.08.2022						16.09.2022