Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
Faktúra 2403273549 Poistka 833,49 s DPH 21.10.2013 Generali Slovensko SPŠ strojnícka 27.11.2013
Faktúra 201339 Spotrebný materiál 130,24 s DPH 79/2013 31.10.2013 ELZIN s.r.o. SPŠ strojnícka 11.11.2013
Faktúra 130080 Obedy 120,08 s DPH 04.11.2013 Súkromný školský internát SPŠ strojnícka 08.11.2013
Faktúra 311309204 Knihy do knižnice 64,49 s DPH 78/2013 29.10.2013 Panta Rhei s.r.o. SPŠ strojnícka 13.11.2013
Faktúra 113103477 Stravné lístky 2 678,82 s DPH 76/2013 28.10.2013 Le Cheque Dejeuner SPŠ strojnícka 11.11.2013
Faktúra 230860 Kancelárske potreby 148,44 s DPH 63/2013 28.10.2013 Benimex SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 230870 Čistiace potreby 549,72 s DPH 75/2013 28.10.2013 Benimex SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 230860 Spotrebný materiál 148,44 s DPH 63/2013 28.10.2013 Benimex SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 3621302791 Servis - IS MAGMA 193,28 s DPH 28.10.2013 AutoCont SK a.s. SPŠ strojnícka 22.11.2013
Faktúra 8018503852 Poistka auto 138,01 s DPH 21.10.2013 Allianz SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 6513061535 Poistka - vozík 27,92 s DPH 21.10.2013 Kooperatíva Slovensko SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 1132210111 Tlačivá 300,00 s DPH 72/2013 18.10.2013 ŠEVT a.s. SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 1952013 Bezpečnostno technické prehliadky 66,00 s DPH 04.11.2013 JJ-BTS, s.r.o. SPŠ strojnícka 18.11.2013
Faktúra 3621302673 Servis - IS MAGMA 25,49 s DPH 18.10.2013 AutoCont SK a.s. SPŠ strojnícka 31.10.2013
Faktúra 28508 Tabuľa Economy s DPH 71/2013 21.10.2013 Fax Copy SPŠ strojnícka 07.11.2013
Faktúra 13261458 Nalepovacia lišta 99,36 s DPH 69/2013 16.10.2013 Hesta SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 0111126793 Telefón 64,43 s DPH 18.10.2013 Orange Slovensko a.s. SPŠ strojnícka 04.11.2013
Faktúra 213078 Spotrebný materiál 133,15 s DPH 80/2013 05.11.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 20.11.2013
Faktúra 213076 Spotrebný materiál 154,56 s DPH 69a/2013 16.10.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 30.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3953