|
Faktúra |
|
Servisné práce SPIN
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4753746930
|
Telekomunikačné služby
|
107,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
Slovak Telecom a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5913054776
|
Zbierka zákonov - preddavok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131887
|
Bezpečnostno technické prehliadky
|
95,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
BTS-PO s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213063
|
Spotrebný materiál
|
50,81 |
s DPH |
67/2013
|
|
19.09.2013 |
|
Milan Molnár PREDOM |
SPŠ strojnícka |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0111126793
|
Telefón
|
64,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
282313195
|
Chlórňan sodný
|
206,72 |
s DPH |
55/2013
|
|
16.09.2013 |
|
Brenntag Slovakia s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
Viazanie triednych kníh
|
154,00 |
s DPH |
59/2013
|
|
12.09.2013 |
|
Andrej Višňovský |
SPŠ strojnícka |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1010001375
|
Internetová doména
|
15,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
Slovanet a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753873971
|
Telekomunikačné služby
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
Slovak Telecom a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130065
|
Obedy
|
129,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
Súkromný školský internát |
SPŠ strojnícka |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
Mesto Prešov |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
411015837
|
Poistka
|
38,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
SPŠ strojnícka |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1630000522
|
Komunálne odpady 2013
|
444,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
Mesto Prešov |
SPŠ strojnícka |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4204602161
|
Plyn
|
5 872.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
SPP a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2300009455
|
Elektrina
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
VSE a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113087
|
Spotrebný materiál
|
67,40 |
s DPH |
54/2013
|
|
02.09.2013 |
|
Milan Molnár PREDOM |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213058
|
Spotrebný materiál
|
96,75 |
s DPH |
53/2013
|
|
02.09.2013 |
|
Milan Molnár PREDOM |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.09.2013 |