|
Faktúra |
5924002280
|
Software Calypso
|
960,00 |
s DPH |
99/2013
|
|
09.12.2013 |
|
Carl Zeiss Slovakia s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
23.12.2013 |
|
Faktúra |
20130009
|
Nábytok
|
1 672,30 |
s DPH |
98/2013
|
|
04.12.2013 |
|
ELZIN s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
223000687
|
Podlahové PVC
|
692,16 |
s DPH |
97/2013
|
|
21.11.2013 |
|
Diego s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
13122
|
Spotrebný materiál
|
510,50 |
s DPH |
96/2013
|
|
19.11.2013 |
|
Vargas |
SPŠ strojnícka |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
13261848
|
Interiérové dvere materiál
|
743,30 |
s DPH |
95/2013
|
|
12.12.2013 |
|
Hesta |
SPŠ strojnícka |
|
|
23.12.2013 |
|
Faktúra |
13261846
|
Interiérové dvere
|
1 198,68 |
s DPH |
95/2013
|
|
12.12.2013 |
|
Hesta |
SPŠ strojnícka |
|
|
23.12.2013 |
|
Faktúra |
201341
|
Spotrebný materiál
|
173,10 |
s DPH |
93/2013
|
|
18.11.2013 |
|
ELZIN s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
113115
|
Spotrebný materiál
|
48,02 |
s DPH |
91a/2013
|
|
20.11.2013 |
|
Milan Molnár PREDOM |
SPŠ strojnícka |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
282317445
|
Chlórňan sodný
|
206,72 |
s DPH |
91/2013
|
|
28.11.2013 |
|
Brenntag Slovakia s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.12.2013 |
|
Faktúra |
2013166
|
PVC hrany schodov
|
156,16 |
s DPH |
90/2013
|
|
26.11.2013 |
|
REMPO |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.12.2013 |
|
Faktúra |
223E-000575
|
Koberec
|
113,77 |
s DPH |
9/2013
|
|
22.02.2013 |
|
Diego Kosice s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
130024
|
Spotrebný materiál
|
424,09 |
s DPH |
89/2013
|
|
14.11.2013 |
|
Tlačiareň Kušnír |
SPŠ strojnícka |
|
|
22.11.2013 |
|
Faktúra |
223000688
|
Nákup - koberec, rohož, PVC podlaha
|
1 341,17 |
s DPH |
87/2013
|
|
21.11.2013 |
|
Diego s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
108213
|
Pracovné odevy
|
202,55 |
s DPH |
86/2013
|
|
21.11.2013 |
|
Brakon |
SPŠ strojnícka |
|
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
132358
|
Výkon technika
|
106,48 |
s DPH |
85/2013
|
|
05.12.2013 |
|
BTS-PO s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
20130082
|
Servis horákov kotlov
|
535,20 |
s DPH |
84/2013
|
|
26.11.2013 |
|
GAS servis |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.12.2013 |
|
Faktúra |
11413
|
Kominárske práce
|
94,00 |
s DPH |
83/2013
|
|
07.11.2013 |
|
Komín servis |
SPŠ strojnícka |
|
|
25.11.2013 |
|
Faktúra |
13122
|
Odborná prehliadka tlakových zariadení
|
334,80 |
s DPH |
82/2013
|
|
19.11.2013 |
|
Reviko |
SPŠ strojnícka |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
1343106262
|
Inzercia Prešovský Korzár
|
216,00 |
s DPH |
81/2013
|
|
14.11.2013 |
|
Petit Press a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
213078
|
Spotrebný materiál
|
133,15 |
s DPH |
80/2013
|
|
05.11.2013 |
|
Milan Molnár PREDOM |
SPŠ strojnícka |
|
|
20.11.2013 |