Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111126793	Mobil		s DPH			17.05.2012		Orange				23.05.2012
	Faktúra	212055	Spotrebný materiál pre údržbu		s DPH			15.05.2012		Predom				23.05.2012
	Objednávka	23/2012	Spotrebný materiál pre údržbu		s DPH			14.05.2012						23.05.2012
	Faktúra	120489	Toner do kopírkz a tlačiarní		s DPH			14.05.2012		DD21 s.r.o.				23.05.2012
	Objednávka	22/2012	Toner do kopir. stroja Canon		s DPH			14.05.2012						23.05.2012
	Faktúra	120205	Toner do kopírky	25,00	s DPH			11.05.2012		TelcoB				23.05.2012
	Objednávka	21/2012	Toner do kopir. stroja Canon		s DPH			11.05.2012						23.05.2012
	Faktúra	2012019	Monitorovanie projektu	473,20	s DPH			10.05.2012		Ing. Marek Frohlich				23.05.2012
	Faktúra	7414734479	Faktúra za plyn		s DPH			10.05.2012		SPP a.s.				23.05.2012
	Faktúra	1010001375	Faktúra za Slovanet	15,49	s DPH			09.05.2012		Slovanet				23.05.2012
	Faktúra	220530	Toaletný papier		s DPH			09.05.2012		Benimex				23.05.2012
	Faktúra	2738175865	Faktúra za telefón	131,45	s DPH			03.05.2012		Slovak Telecom				23.05.2012
	Faktúra	4738042288	Faktúra za telefón	119,58	s DPH			03.05.2012		Slovak Telecom				23.05.2012
	Faktúra	220420	Faktúra za spotrebný materiál-upratovačky		s DPH			02.05.2012		Benimex				23.05.2012
	Objednávka	20/2012	Toaletný papier		s DPH			02.05.2012						03.05.2012
	Faktúra	7327312650	Faktúra za plyn		s DPH			01.05.2012		SPP				23.05.2012
	Faktúra	7327312651	Faktúra za plyn		s DPH			01.05.2012		SPP				23.05.2012
	Faktúra	121107772	Daň y nehnuteľností		s DPH			01.05.2012		Mesto Prešov				23.05.2012
	Faktúra	10000920	Faktúra - výfuk na služobné auto	27,23	s DPH			30.04.2012						23.05.2012
	Objednávka	19/2012	Vyfúk		s DPH			30.04.2012						03.05.2012