|
Faktúra |
|
Živičná úprava parkoviska SPŠ strojníckej Prešov
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projektu
|
2 396,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
BENIMEX spol.s r.o. Prešov |
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva OTRIM - TENDER, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za dodávku študentských stolov
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za plyn
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111045148
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411890941
|
Faktúra za plyn
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 54
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
411 012 313
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
Allianz-SP, a.s. |
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
Škola plus s. s r.o. |
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
|
|
|
|
|
Zmluva |
20R/2011
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
C.M.K. Slovakia s. s r. o. |
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Orange
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku PSK
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za seminár
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Orange
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|