|
|
Faktúra |
7327621091
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
SPP a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7327621092
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
SPP a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4202305065
|
Plyn
|
5 872.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
SPP a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2117413266
|
Vodné a stočné
|
1 385,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
VVS a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
19.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 1-3/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
131340
|
Bezpečnostno technické prehliadky
|
145,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
BTS-PO s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001255
|
Upgrade programu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ASC Applied Software |
SPŠ strojnícka |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
592013
|
Bezpečnostno technické prehliadky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
JJ-BTS, s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Komunálny odpad
|
22,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Obec Mlynčeky |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201325
|
Spotrebný materiál
|
28,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ELZIN s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130055
|
Obedy
|
121,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
Súkromný školský internát |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
230460
|
Spotrebný materiál
|
493,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Benimex |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
332013
|
Bezpečnostno technické prehliadky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
JJ-BTS, s.r.o. |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113062596
|
Stravné lístky
|
555,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner |
SPŠ strojnícka |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1132205806
|
Tlačivá
|
95,18 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3621301918
|
Servis - IS MAGMA
|
193,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
|
AutoCont SK a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
Switch, kábel, zál. zdroj
|
333,00 |
s DPH |
52/2013
|
|
04.09.2013 |
|
Ing. Pavol Pavlanin |
SPŠ strojnícka |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7327642982
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
SPP a.s. |
SPŠ strojnícka |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130021
|
Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v učebni
|
249,00 |
s DPH |
51/2013
|
|
04.09.2013 |
|
Ing. Pavol Pavlanin |
SPŠ strojnícka |
|
|
13.09.2013 |