Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Servisné práce SPIN s DPH 27.01.2011
    Faktúra 256 Školenie 20,00 s DPH 09.09.2013 Mesto Prešov SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra Faktúry 07/2022 s DPH 31.07.2022 05.08.2022
    Faktúra 131887 Bezpečnostno technické prehliadky 95,62 s DPH 26.09.2013 BTS-PO s.r.o. SPŠ strojnícka 11.10.2013
    Faktúra 213063 Spotrebný materiál 50,81 s DPH 67/2013 19.09.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 04.10.2013
    Faktúra 0111126793 Telefón 64,70 s DPH 18.09.2013 Orange Slovensko a.s. SPŠ strojnícka 30.09.2013
    Faktúra 282313195 Chlórňan sodný 206,72 s DPH 55/2013 16.09.2013 Brenntag Slovakia s.r.o. SPŠ strojnícka 30.09.2013
    Faktúra 222013 Viazanie triednych kníh 154,00 s DPH 59/2013 12.09.2013 Andrej Višňovský SPŠ strojnícka 30.09.2013
    Faktúra 1010001375 Internetová doména 15,49 s DPH 12.09.2013 Slovanet a.s. SPŠ strojnícka 30.09.2013
    Faktúra 4753746930 Telekomunikačné služby 107,88 s DPH 09.09.2013 Slovak Telecom a.s. SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra 8753873971 Telekomunikačné služby 131,45 s DPH 09.09.2013 Slovak Telecom a.s. SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra 411015837 Poistka 38,20 s DPH 06.09.2013 Allianz Slovenská poisťovňa SPŠ strojnícka 30.09.2013
    Faktúra Faktúry 05/2022 s DPH 31.05.2022 14.06.2022
    Faktúra 1630000522 Komunálne odpady 2013 444,89 s DPH 06.09.2013 Mesto Prešov SPŠ strojnícka 30.09.2013
    Faktúra 4204602161 Plyn 5 872.00 s DPH 06.09.2013 SPP a.s. SPŠ strojnícka 25.09.2013
    Faktúra 2300009455 Elektrina 1 840,00 s DPH 06.09.2013 VSE a.s. SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra 113087 Spotrebný materiál 67,40 s DPH 54/2013 02.09.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra 213058 Spotrebný materiál 96,75 s DPH 53/2013 02.09.2013 Milan Molnár PREDOM SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra 7327664096 Plyn 4,00 s DPH 05.09.2013 SPP a.s. SPŠ strojnícka 19.09.2013
    Faktúra Faktúry 08/2022 s DPH 31.08.2022 16.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3924